Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 2223003479 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500218470 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,551,47 |
| 11.04.2023 | 2223003482 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500218464 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,036,82 |
| 11.04.2023 | 2223003515 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 46,660,39 | |
| 11.04.2023 | 2223003448 | pracovná obuv OOPP | 4500218363 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 46,42 | |
| 11.04.2023 | 2223003799 | vypočítanie ceny materiálu | 4500218929 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 18,200,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003435 | Činn. BOZP a PO 03/2023 | ZML/137/2010 | 4500213340 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 11.04.2023 | 2223003446 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500218050 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 5,576,64 |
| 11.04.2023 | 2223003447 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500218062 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 18,588,80 |
| 11.04.2023 | 2223003452 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500214264 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 11.04.2023 | 2223003453 | Testovanie ložísk - tunel | 4500217504 | SPM DIS s.r.o., Pavla Mudroňa 10, Martin, 036 01, SK | 48114910 | 590,00 |