Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 2223003483 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500218588 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,189,17 |
| 11.04.2023 | 2223003485 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500218461 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 725,85 |
| 11.04.2023 | 2223003503 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 3,601,91 | |
| 11.04.2023 | 2223003420 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 92,45 | |
| 11.04.2023 | 2223003425 | progresívne ERP riešenie | ET/2022/0021 | 4500214393 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 17,233,33 |
| 11.04.2023 | 2223003436 | ND na vozidlá | 4500218044 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 531,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003502 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 47,082,74 | |
| 11.04.2023 | 2223003452 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500214264 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 11.04.2023 | 2223003456 | Čistiace potreby | 4500217877 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 951,90 | |
| 11.04.2023 | 2223003467 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500214287 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |