Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2023 | 2323005580 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/04516 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava P. Biskupice, Trojičné námestie 4, Bratislava, 821 06, SK | 31745181 | 5,378,52 | |
| 06.04.2023 | 2123000150 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2020/0077 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 4,865,627,03 | |
| 06.04.2023 | 2123000152 | Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV | ZML/1150/2010 | emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK | 44763247 | 140,90 | |
| 06.04.2023 | 2223003380 | likvidácia odpadu 3/23 | 4500218319 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,714,22 | |
| 06.04.2023 | 2123000153 | ZP na trvalý záber | Obj.19586/2023 | Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK | 40241041 | 750,00 | |
| 06.04.2023 | 2223003386 | ND na vozidlá | 4500218403 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 185,10 | |
| 06.04.2023 | 2223003383 | toaletný papier | 4500218202 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o., Priemyselná 306, Revúca, 050 01, SK | 36627348 | 735,12 | |
| 06.04.2023 | 2223003391 | právne služby 3/23 | ZM/2017/0181 | 4500219075 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,350,00 |
| 06.04.2023 | 2223003384 | spotrebný, spojovací mat. | 4500218230 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 225,68 | |
| 06.04.2023 | 2223003396 | servis, údržba ISD 03/203 | ZML/687/2010 | 4500216720 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,355,78 |