Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2023 | 2323005499 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/04488 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Panny Márie, Komenského 1157/36, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 42213321 | 3,090,92 | |
| 05.04.2023 | 2223003329 | ND pre opravu TU 6 | 4500217382 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,405,00 | |
| 05.04.2023 | 2223003293 | nájom nebyt. p. 2.Q/2023 | ZM/2022/0436 | 4500217992 | INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 35836954 | 30,539,20 |
| 05.04.2023 | 2223003335 | spotrebiče pre administratívu | ET/2023/0013 | 4500218111 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 67,67 |
| 05.04.2023 | 2223003295 | nájom nebyt. p. 2.Q/2023 | ZM/2022/0436 | 4500217994 | INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 35836954 | 83,794,85 |
| 05.04.2023 | 2223003343 | oprava BA376SL | 4500217417 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,961,62 | |
| 05.04.2023 | 2223003300 | refakturácia 2/2023 | ZM/2016/0032 | 4500218571 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 64,23 |
| 05.04.2023 | 2223003344 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500217848 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 354,37 |
| 05.04.2023 | 2223003375 | ubytovanie p. Ivanco | 4500218933 | Steigenberger Wiltcher´s, Avenue Louise 71, Brussels, 1050, BE | 500495848 | 972,96 | |
| 05.04.2023 | 2223003347 | Likvidácia odpadu | 4500217328 | JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, Čadca, 022 01, SK | 52468933 | 355,17 |