Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2023 | 2223003324 | oprava poruchy č. 6/2023 | ZM/2019/0069 | 4500216593 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 372,17 |
| 05.04.2023 | 2223003327 | Pracovné náradie | 4500215237 | PROFI one spol. s r.o., Pluhová 66, Bratislava-Nové Mesto, 831 03, SK | 45449279 | 60,00 | |
| 05.04.2023 | 2223003328 | oprava monitora | ZM/2019/0069 | 4500216582 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 629,98 |
| 05.04.2023 | 2223003330 | opr. výpadku komunikácie | ZM/2019/0069 | 4500216332 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 12,745,00 |
| 05.04.2023 | 2223003332 | výroba pečiatok | 4500218251 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 82,94 | |
| 05.04.2023 | 2223003333 | elektronická aukcia 3/23 | 4500215441 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 80,00 | |
| 05.04.2023 | 2223003338 | služby BOZP a OPP 3/23 | 4500217312 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 05.04.2023 | 2223003361 | BOZP | ZML/220/2010 | 4500218311 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 05.04.2023 | 2223003364 | Nájom.za nebyt.pries | ZM/2015/0122 | 4500217191 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 05.04.2023 | 2223003374 | nabíjačka akumulátorov | 4500215540 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 87,45 |