Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2023 | 2223003233 | napäťová skúška VN | 4500217598 | TECHNEX - MONT, spol. s r.o., Skladová 2, Trnava, 917 01, SK | 31438938 | 820,00 | |
| 04.04.2023 | 2223003238 | upratovacie služby | ZML/145/2010 | 4500213022 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 |
| 04.04.2023 | 2223003240 | Prenájom predložiek 3/23 | 4500217375 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 73,50 | |
| 04.04.2023 | 3023000267 | Telekomunikačné služby | 4500217706 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 10,92 | |
| 04.04.2023 | 2223003265 | ND na vozidlá | 4500218201 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 429,10 | |
| 04.04.2023 | 2223003269 | Služby BOZP, OPP 03/23 | 4500217003 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 261,00 | |
| 04.04.2023 | 2223003276 | Elektroinštalačné práce | 4500217479 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 216,00 | |
| 04.04.2023 | 2223003282 | Tyč šesťhranná ťahaná | 4500217944 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 49,82 | |
| 04.04.2023 | 2223003285 | Oprava sekcionálnej brány - umyvárka | 4500217561 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 1,383,30 | |
| 04.04.2023 | 2223003287 | Upratovacie služby | ZML/237/2010 | 4500218531 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |