Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003175 | oprava krytu stĺpa VN | 4500216867 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 89,59 | |
| 03.04.2023 | 2223003176 | ND na vozidlá | 4500218086 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 193,06 | |
| 03.04.2023 | 2223003177 | Aqua-Natura | 4500216935 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 90,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003178 | likvidácia odpadu | 4500217401 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 672,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003179 | ND na vozidlá | 4500217928 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 440,90 | |
| 03.04.2023 | 2223003180 | ND na vozidlá | 4500217860 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 489,30 | |
| 03.04.2023 | 2223003181 | oprava BL916XO | 4500216897 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 2,779,31 | |
| 03.04.2023 | 2223003182 | materiál - maliarsky | 4500218060 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 200,86 | |
| 03.04.2023 | 2223003184 | Spojovací , spotrebný materiál | 4500218054 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 226,62 | |
| 03.04.2023 | 2223003185 | oprava VT zariadenia | 4500217616 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 869,20 |