Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003135 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | -2,25 | |
| 03.04.2023 | 2123000141 | Zmluva o dielo - Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač | ZM/2021/0308 | GEOFOS,s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3778/68, Žilina, 010 01, SK | 36006980 | 45,716,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003202 | školenie obsluhy MV | 4500217671 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 180,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003203 | nábytok | 4500217999 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 1,421,30 | |
| 03.04.2023 | 2223003204 | odpad | ZM/2015/0048 | 4500214468 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 03.04.2023 | 2223003205 | Školenia | 4500218162 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 782,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003207 | Školenia BOZP | 4500218188 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 230,50 | |
| 03.04.2023 | 2323005400 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/04939 | DRUHÁ VSC, a.s., Roľnícka 116, Bratislava, 831 07, SK | 35757558 | 2,242,92 | |
| 03.04.2023 | 2223003164 | STK, emisie-mot.voz. | 4500216876 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 87,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003165 | Suroviny pre ŠS Lipt. Ján | ZM/2022/0317 | 4500217866 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 324,53 |