Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003169 | prevádzka rádiostaníc | 4500217731 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 916,92 | |
| 03.04.2023 | 2223003178 | likvidácia odpadu | 4500217401 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 672,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003180 | ND na vozidlá | 4500217860 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 489,30 | |
| 03.04.2023 | 2223003183 | Odborné prehliadky | ZM/2022/0332 | 4500216743 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 300,00 |
| 03.04.2023 | 2223003185 | oprava VT zariadenia | 4500217616 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 869,20 | |
| 03.04.2023 | 2223003186 | Odborné prehliadky | 4500217938 | Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK | 46854690 | 78,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003193 | Pracovné náradie | 4500217573 | AKRA CLEAN s. r. o., Klincová 37/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 52792510 | 526,50 | |
| 03.04.2023 | 2223003195 | Kefa pre zametacie auto | 4500218043 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 877,80 | |
| 03.04.2023 | 2223003199 | ND na vozidlá | 4500218065 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 695,47 | |
| 03.04.2023 | 2223003201 | školenie viazač bremien | 4500218159 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 150,00 |