Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003203 | nábytok | 4500217999 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 1,421,30 | |
| 03.04.2023 | 2223003205 | Školenia | 4500218162 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 782,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003209 | Školenia BOZP | 4500218163 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 914,50 | |
| 03.04.2023 | 2223003210 | Školenia BOZP | 4500218281 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003211 | Odborné prehliadky, | ZM/2022/0262 | 4500217315 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 70,00 |
| 03.04.2023 | 2223003188 | Právnické a notárske | ZM/2022/0172 | 4500214861 | CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK | 36862584 | 2,625,00 |
| 03.04.2023 | 2223003217 | ND na vozidlá, materiál | 4500217881 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 504,61 | |
| 03.04.2023 | 2223003150 | Stav. materiál | 4500218005 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 90,50 | |
| 03.04.2023 | 2223003161 | Servis výťahu 03/2023 | 4500215500 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 60,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003162 | Suroviny pre ŠS Lipt. Ján | 4500217859 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 797,78 |