Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003164 | STK, emisie-mot.voz. | 4500216876 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 87,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003168 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500217945 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 267,67 | |
| 03.04.2023 | 2223003173 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500217148 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 375,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003178 | likvidácia odpadu | 4500217401 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 672,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003184 | Spojovací , spotrebný materiál | 4500218054 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 226,62 | |
| 03.04.2023 | 2223003187 | oprava VT zariadenia | 4500217001 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 867,34 | |
| 03.04.2023 | 2223003190 | Právnické a notárske | ZM/2022/0172 | 4500216242 | CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK | 36862584 | 2,643,75 |
| 03.04.2023 | 2223003192 | ND na vozidlá a chemikálie | 4500218067 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 79,78 | |
| 03.04.2023 | 2223003193 | Pracovné náradie | 4500217573 | AKRA CLEAN s. r. o., Klincová 37/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 52792510 | 526,50 | |
| 03.04.2023 | 2223003195 | Kefa pre zametacie auto | 4500218043 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 877,80 |