Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003227 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0299 | 4500216363 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 100,00 |
| 03.04.2023 | 2223003122 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2019/0382 | 4500217274 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,490,00 |
| 03.04.2023 | 2223003124 | mazivá, chemikálie | 4500218031 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 273,83 | |
| 03.04.2023 | 2223003126 | materiál na natieranie | 4500218218 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 1,687,17 | |
| 03.04.2023 | 2223003132 | pracovné náradie | 4500217865 | CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 318,50 | |
| 03.04.2023 | 2223003143 | Odborné prehliadky | 4500216983 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 630,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003146 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500212414 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 9,726,06 | |
| 03.04.2023 | 2223003152 | ND na vozidlá | 4500217990 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 19,78 | |
| 03.04.2023 | 2223003158 | čerpadlo soľanky | 4500216342 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 835,14 | |
| 03.04.2023 | 2223003160 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500217958 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 2,128,66 |