Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003219 | Oprava BL929PM | 4500217235;4500217319 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 1,015,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003222 | OOPP | 4500217659 | Marcela Kviatková, Mlynská 679/36, Námestovo, 029 01, SK | 50400134 | 2,554,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003228 | ETC-prevádzka 03/2023 | ZML/1241/2010 | 4500218655 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,587,896,54 |
| 03.04.2023 | 2223003102 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2022/0497 | 4500217679;4500218290 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 80,546,22 |
| 03.04.2023 | 2223003107 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2022/0501 | 4500217106 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 54,145,54 |
| 03.04.2023 | 2223003112 | Čist.a lešt. výrobky | 4500217935 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 659,90 | |
| 03.04.2023 | 2223003113 | prenájom | 4500214751 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 56,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003105 | Prenájom rohoží 2.-3./23 | 4500216682 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 50,96 | |
| 03.04.2023 | 2223003109 | pramenitá voda NB | 4500217489 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 86,40 | |
| 03.04.2023 | 2223003136 | poplatok seminár | 4500217545 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 104,17 |