Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003114 | oprava BA962XU | 4500217844 | AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK | 17329477 | 1,097,51 | |
| 03.04.2023 | 2223003119 | Oprava vozoviek 03/2023 | 4500217557 | Martin Twardzik, Na Robinsonce 1643/5, Ostrava - Poruba, 708 00, CZ | 01950533 | 800,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003142 | oprava a údržba osob. mot. vozidiel | 4500218125 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 265,61 | |
| 31.03.2023 | 2323005269 | Nájomná zmluva FO | VP/2023/03428 | Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK | 00586421 | 8,32 | |
| 31.03.2023 | 2223003083 | náplň oceľových fliaš | 4500218105 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 282,30 | |
| 31.03.2023 | 2223003084 | prenájom oceľových fliaš | 4500218107 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 31.03.2023 | 2223003085 | pneuservis vozidiel | 4500217840 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 742,14 | |
| 31.03.2023 | 2223003087 | STK vozidiel | 4500217277 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 450,00 | |
| 31.03.2023 | 2223003089 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500217832 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 382,97 |
| 31.03.2023 | 2223003090 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500217929 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 8,315,58 |