Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.06.2025 2225006604 Oprava AA290PK 4500256667 STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK 31620582 426,64
27.06.2025 2225006605 servis výťahu KE 4500256357 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK 47687908 115,00
27.06.2025 2225006606 Oprava BL552ZG 4500256310 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,787,80
27.06.2025 2225006607 prenájom, servis prenosných WC ZM/2021/0106 4500252345 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,099,20
27.06.2025 2225006608 Stožiar 4500256784 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 1,301,80
27.06.2025 2225006609 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500256885 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 13,32
27.06.2025 2225006610 Autodiely 4500256699 Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK 32171749 469,90
27.06.2025 2225006611 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500256735 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 980,00
27.06.2025 2225006612 servis AA868BR 4500256539 PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK 31319459 598,00
27.06.2025 2225006613 STK 05/2025 4500255745 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 252,03