Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | 2323005269 | Nájomná zmluva FO | VP/2023/03428 | Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK | 00586421 | 8,32 | |
| 31.03.2023 | 2223003081 | oprava kompresora | 4500218213 | Schneider Airsystems s.r.o., Novozámocká 165, Nitra, 949 05, SK | 31444822 | 2,504,49 | |
| 31.03.2023 | 2223003082 | oprava BL985RX | 4500217908 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 2,462,58 | |
| 31.03.2023 | 2223003084 | prenájom oceľových fliaš | 4500218107 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 31.03.2023 | 2223003088 | OOPP | 4500217356 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 568,48 | |
| 31.03.2023 | 2223003089 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500217832 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 382,97 |
| 31.03.2023 | 2223003092 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500217621 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,466,88 |
| 31.03.2023 | 2223003154 | Servis BL819ST | 4500217850 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 200,95 | |
| 31.03.2023 | 2223003155 | Servis BT281AB | 4500217850 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 797,60 | |
| 31.03.2023 | 2223003159 | Oprava BL669ES | 4500217836 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 370,00 |