Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | 2323005366 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/05021 | Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Bratislava Vrakuňa, Poľnohospodárska 3, Bratislava, 821 07, SK | 31805914 | 8,437,33 | |
| 31.03.2023 | 2323005364 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/03771 | DRUHÁ VSC, a.s., Roľnícka 116, Bratislava, 831 07, SK | 35757558 | 246,81 | |
| 31.03.2023 | 2223003069 | servis VZV Hyundai 25D | 4500217936 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 496,01 | |
| 31.03.2023 | 2223003059 | oprava BA053UX | 4500214758 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 3,063,43 | |
| 31.03.2023 | 2223003072 | vyúčtovanie predplatného | 4500214042 | N Press, s.r.o., Jarošova 1, Bratislava, 831 03, SK | 46887491 | 301,47 | |
| 31.03.2023 | 2323005269 | Nájomná zmluva FO | VP/2023/03428 | Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK | 00586421 | 8,32 | |
| 31.03.2023 | 2223003082 | oprava BL985RX | 4500217908 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 2,462,58 | |
| 31.03.2023 | 2223003155 | Servis BT281AB | 4500217850 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 797,60 | |
| 31.03.2023 | 2223003159 | Oprava BL669ES | 4500217836 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 370,00 | |
| 31.03.2023 | 2323005218 | Nájomná zmluva FO | VP/2019/10840 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 16,96 |