Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2023 | 2223002997 | oprava BA826SX | 4500217951 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 323,64 | |
| 30.03.2023 | 2223003034 | servis strojov STIHL | 4500216908 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 843,95 | |
| 30.03.2023 | 2223002999 | pneumatické čerpadlo | 4500217932 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 330,00 | |
| 30.03.2023 | 2223003036 | revízia EZ 3/2023 | ZM/2022/0333 | 4500215592 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,350,00 |
| 30.03.2023 | 2223003002 | oprava BL910LC | 4500217715 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 261,73 | |
| 30.03.2023 | 2223003037 | vecné náklady BB r. 2022 | 4500218412 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 113,94 | |
| 30.03.2023 | 2323005203 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 01683/2016-PNZ-P40445/16.00 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 32,67 | |
| 30.03.2023 | 2223003039 | ND do krovinorezov | 4500218026 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 1,295,06 | |
| 30.03.2023 | 2323005187 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/10743 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 17,56 | |
| 30.03.2023 | 2223003040 | Pneumatiky | 4500217431 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 3,641,90 |