Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2023 | 2223003043 | prenájom rohoží 3/2023 | 4500217361 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 9,36 | |
| 30.03.2023 | 2223003047 | oprava BA745RV | 4500217687 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 5,905,24 | |
| 30.03.2023 | 2223003048 | ND na vozidlá, autobatérie | 4500217732 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 983,92 | |
| 30.03.2023 | 2223003049 | Pracovné náradie | 4500217737 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 261,67 | |
| 30.03.2023 | 2223003053 | OOPP | 4500217219 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,177,60 | |
| 30.03.2023 | 2223003074 | elektroinštalačný materiál | 4500218130 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 998,53 | |
| 30.03.2023 | 2223003079 | servis BL717IR | 4500216958 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 182,60 | |
| 30.03.2023 | 2323005179 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/10709 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 7,26 | |
| 30.03.2023 | 2323005180 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/10710 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,88 | |
| 30.03.2023 | 2323005190 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/10747 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,99 |