Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2023 | 2223002979 | prenájom frézy | 4500216815 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 960,00 | |
| 29.03.2023 | 2223002981 | ND na vozidlá | 4500217943 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 99,18 | |
| 29.03.2023 | 2223002990 | oprava poruchy 14/2022 | ZM/2019/0165 | 4500212564 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,285,26 |
| 29.03.2023 | 2223002992 | Oprava poruchy 33/2022 | ZM/2019/0165 | 4500214182 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 536,50 |
| 29.03.2023 | 2223002994 | ubytovanie p. Šlapák | 4500218228 | OCEAN TOUR s.r.o., T.J. Moussona 1, Michalovce, 071 01, SK | 36576450 | 174,33 | |
| 29.03.2023 | 2223003011 | dodanie ND pre opravu | 4500212523 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,830,25 | |
| 29.03.2023 | 2223003014 | servis BL948EB | 4500216955 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 321,00 | |
| 29.03.2023 | 2223003015 | ubytovanie Hintoš, Šterbák, Fucsko | 4500217926 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 193,28 | |
| 29.03.2023 | 2223003016 | manažérske vzdelávanie | ZM/2022/0169 | 4500217023 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 700,00 |
| 29.03.2023 | 2223003018 | seminár | 4500211023 | Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK | 46380434 | 139,00 |