Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 2226002149 | Upratovacie služby 02/2026 | ZM/2024/0165 | 4500264120 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 870,24 |
| 04.03.2026 | 2226002150 | Kompletizácia Plotra | 4500267981 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 173,35 | |
| 04.03.2026 | 2226002151 | Kompletizácia Plotra | 4500267984 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 164,56 | |
| 04.03.2026 | 2226002152 | Provízia z predaja eDZ 02/26 | ZM/2025/1000 | 4500268005 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 290,08 |
| 04.03.2026 | 2226002153 | nájom, služby, upratovanie 03/26 | ZM/2025/0340 | 4500267868 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,78 |
| 04.03.2026 | 2226002154 | Opravná faktúra | 4500266267 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 7,34 | |
| 04.03.2026 | 2226002155 | Pranie, žehlenie OOPP 02/26 | ZM/2024/0342 | 4500267336 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 713,58 |
| 04.03.2026 | 2226002156 | Potraviny | ET/2025/0018 | 4500267335 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 144,62 |
| 04.03.2026 | 2226002157 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500267285 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 47,90 |
| 04.03.2026 | 2226002158 | Potraviny | ET/2025/0026 | 4500267288 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 254,76 |