Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 2226002179 | Konverzácia v cudzom jazyku | ZM/2023/0413 | 4500266040 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 775,00 |
| 04.03.2026 | 2226002180 | Projektová dokumentácia | 4500266118 | HADE s. r. o., Jarabinková 8D, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 52675084 | 2,000,00 | |
| 04.03.2026 | 2226002181 | Posypová soľ | ZM/2025/0766 | 4500265186 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 55,102,50 |
| 04.03.2026 | 2226002182 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500267459 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 266,96 | |
| 04.03.2026 | 2226002183 | Posypová soľ MA | ZM/2025/0766 | 4500267181 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,903,16 |
| 04.03.2026 | 2226002184 | Oprava ručného náradia | 4500267326 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 265,30 | |
| 04.03.2026 | 2226002185 | ND na vozidlá | 4500267587 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 808,54 | |
| 04.03.2026 | 2226002186 | ND na vozidlá | 4500266772 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 533,50 | |
| 04.03.2026 | 2226002190 | Kardan pohonu | 4500267305 | KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK | 36315036 | 438,00 | |
| 04.03.2026 | 2226002191 | Nádrž paliva | 4500267262 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 1,203,25 |