Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 2226002108 | Nápojové kupóny CA 02/26 | ZM/2024/0026 | 4500267281 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 400,00 |
| 03.03.2026 | 2226002110 | Oprava BA609ZJ | 4500267365 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 450,00 | |
| 03.03.2026 | 2226002111 | ND na vozidlá | 4500267248 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 972,67 | |
| 03.03.2026 | 2226002112 | BOZP, OPP 02/2026 | 4500266316 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 420,50 | |
| 03.03.2026 | 2226002113 | Prenájom nádob 02/2026 | 4500264458 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 80,00 | |
| 03.03.2026 | 2226002115 | oprava BA386PN | 4500267478 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 2,136,74 | |
| 03.03.2026 | 2226002119 | Oprava, údržba strojov | ZM/2025/0917 | 4500265982 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 03.03.2026 | 2226002120 | kontrola, odborný servis OST | ZM/2025/0917 | 4500265981 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 03.03.2026 | 2226002123 | údržba, servis GPS 02/26 | ZM/2025/0699 | 4500267133 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 16,879,50 |
| 03.03.2026 | 2226002125 | Pracovné náradie, spotrebný materiál | 4500267333 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 111,07 |