Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | 2226002104 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500266510 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 149,10 |
| 03.03.2026 | 2226002105 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0467 | 4500266441 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Marček, 013 32, SK | 36387002 | 12,966,50 |
| 03.03.2026 | 2226002106 | Pneuservisné práce 02/26 | 4500267462 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 79,62 | |
| 03.03.2026 | 2226002107 | STK AA694KO | 4500266319 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 03.03.2026 | 2226002108 | Nápojové kupóny CA 02/26 | ZM/2024/0026 | 4500267281 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 400,00 |
| 03.03.2026 | 2226002110 | Oprava BA609ZJ | 4500267365 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 450,00 | |
| 03.03.2026 | 2226002111 | ND na vozidlá | 4500267248 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 972,67 | |
| 03.03.2026 | 2226002112 | BOZP, OPP 02/2026 | 4500266316 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 420,50 | |
| 03.03.2026 | 2226002113 | Prenájom nádob 02/2026 | 4500264458 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 80,00 | |
| 03.03.2026 | 2226002115 | oprava BA386PN | 4500267478 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 2,136,74 |