Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 2226000534 | výjazd servisného mechanika | 4500264215 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 328,20 | |
| 28.01.2026 | 2226000521 | Vrátené nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500251530 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | -57,00 |
| 28.01.2026 | 2226000535 | Pneuservisné práce 01/2026 | 4500265160 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 307,38 | |
| 28.01.2026 | 2226000549 | Univerzálny čistič tenzidov | 4500265842 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 43,20 | |
| 28.01.2026 | 2226000536 | Revízia komínov, dymovodov 1/26 | 4500265582 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO, Potočná 20/20, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 37473549 | 400,00 | |
| 28.01.2026 | 2226000537 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500265623 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 96,10 | |
| 28.01.2026 | 2226000538 | Pracovné náradie | 4500265651 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 170,89 | |
| 28.01.2026 | 2226000539 | ND na vozidlá | 4500265776 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 992,00 | |
| 28.01.2026 | 2226000540 | Oprava čerpacej stanice TT | ZM/2023/0403 | 4500265158 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 886,90 |
| 28.01.2026 | 2226000546 | eStravenky, Karta fpoho 1/2026 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 836,51 |