Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 2225012649 | OOPP | 4500262511 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 2,859,03 | |
| 24.11.2025 | 2225012650 | elektrické skúšky | 4500260925 | GIBALA s.r.o., Barčianska 5, Košice-Barca, 040 17, SK | 43895247 | 143,00 | |
| 24.11.2025 | 2225012651 | školenie na obsluhu podvozku | 4500262683 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 420,40 | |
| 24.11.2025 | 2225012652 | Revízia plynových zariadení | 4500259958 | VPS – Slovakia, s.r.o., Lúčna 1A, Prešov, 080 06, SK | 36457256 | 362,60 | |
| 24.11.2025 | 2225012653 | servis BL224IK | 4500261737 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,667,47 | |
| 24.11.2025 | 2225012654 | OOPP | 4500262976 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 980,00 | |
| 24.11.2025 | 2225012655 | OOPP | 4500262780 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 909,80 | |
| 24.11.2025 | 2225012656 | servis BL969IK | 4500261763 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 434,77 | |
| 24.11.2025 | 2225012657 | Realizácia VDZ na D1 11/2025 | ZM/2022/0312 | 4500260633 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 45,989,20 |
| 24.11.2025 | 2225012658 | Realizácia VDZ na D1 11/2025 | ZM/2022/0312 | 4500258324 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 4,962,50 |