Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 2226001194 | údržba BAZA193 | 4500265738 | AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK | 31421105 | 532,13 | |
| 11.02.2026 | 2226001195 | údržba RC R3 01/26 | ZML/1764/2010 | 4500266225 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 12,002,26 |
| 11.02.2026 | 2226001196 | výmena pisoáru ZV | 4500266271 | Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 43586112 | 747,00 | |
| 11.02.2026 | 2226001197 | Oprava vozovky D1 TT 01/26 | 4500261350 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 82,695,78 | |
| 11.02.2026 | 2226001199 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500266160 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 281,68 |
| 11.02.2026 | 2226001200 | sporová agenda | ZM/2017/0254 | 4500267079 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 37,296,00 |
| 11.02.2026 | 2226001201 | Plastová pätka | ZM/2024/0473 | 4500265884 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 650,00 |
| 11.02.2026 | 2226001202 | Podpora, údržba MS prostredia | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 11.02.2026 | 2226001203 | vodiaca doska sklopná | ZM/2024/0046 | 4500265959 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 345,00 |
| 11.02.2026 | 2226001204 | Dlhodobý prenájom plynovej fľaše | 4500265159 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 156,80 |