Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.11.2025 2225012699 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500262954 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 68,96
24.11.2025 2225012700 Posypový materiál ZM/2025/0766 4500259490 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 31,667,94
24.11.2025 2225012701 Nábytok ET/2025/0022 4500261864 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 5,012,00
24.11.2025 2225012679 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,104,93
24.11.2025 2225012680 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 178,19
24.11.2025 2225012684 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 928,78
24.11.2025 2225012661 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 203,25
24.11.2025 2325009676 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/07548 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 2,610,00
24.11.2025 2225012672 Dávkovač mydla 4500263308 SIKO KÚPEĽNE a. s., Galvaniho 16B, Bratislava, 821 04, SK 43864074 25,67
24.11.2025 2225012676 Prieskum bezpečnosti cestnej premávky. 4500261773 MARKET VISION SLOVAKIA s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35949376 1,980,00