Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.04.2025 2225003600 Školenie tímovej spolupráce 4500252603 Dominika Holecová, Pod kaštieľom 634/19, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 55793801 1,210,00
08.04.2025 2225003601 Prístup administrátorov Recru ZM/2021/0521 4500248705 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 138,00
08.04.2025 2225003602 Prístup administrátorov Recru ZM/2021/0521 4500248705 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 138,00
08.04.2025 2225003603 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500253310 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 1,384,05
08.04.2025 2225003604 Frézované tabuľky 4500253873 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 84,15
08.04.2025 2225003606 Obálky s potlačou 4500252645 ACE MEDIA s. r. o., Rudňany 331, Rudňany, 053 23, SK 53267508 1,583,00
08.04.2025 2225003615 Výroba pečiatok 4500253268 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 51,38
07.04.2025 2225003450 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 209,81
07.04.2025 2225003451 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
07.04.2025 2225003454 výmena svietidla 4500253379 Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK 44757280 40,20