Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 2225013351 | Reasmix 08 | 4500263327 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,760,00 | |
| 08.12.2025 | 3025000676 | Zmena údajov v OR | 4500264064 | OBCHODNÝ REGISTER s.r.o., Grösslingová 2499/52, Bratislava, 811 09, SK | 53055438 | 50,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013352 | Elektronická aukcia 11/25 | 4500249683 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 40,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013353 | ND na AA284BP | 4500263291 | HAGEMANN SK, s.r.o., Kalinčiakova 18, Banská Bystrica, 974 05, SK | 50060520 | 47,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013354 | Mikulášske balíčky | 4500261056 | I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 35706686 | 8,811,76 | |
| 08.12.2025 | 2225013355 | preventívna protipožiarna prehliadka | 4500249212 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 97,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013356 | BOZP, TPO 11/25 | ZML/395/2010 | 4500249209 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 08.12.2025 | 2225013357 | Spojovací materiál | 4500263861 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 283,50 | |
| 08.12.2025 | 2225013358 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500263775 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 56,87 | |
| 08.12.2025 | 2225013359 | spojovací, hutný materiál | 4500263743 | TS STEEL s.r.o., Dunajská 12, Košice, 040 01, SK | 31725180 | 164,22 |