Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 2226004448 | ND na vozidlá | 4500270101 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 730,58 | |
| 28.04.2026 | 2226004449 | železiarsky materiál | 4500270108 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 135,81 | |
| 28.04.2026 | 2226004450 | ND na vozidlá | 4500269846 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 761,39 | |
| 28.04.2026 | 2226004451 | železiarsky materiál | 4500270116 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 30,92 | |
| 28.04.2026 | 2226004452 | OOPP | 4500270203 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 4,142,81 | |
| 28.04.2026 | 2226004453 | Asfaltový betón | 4500269996 | ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT, spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31602363 | 607,32 | |
| 28.04.2026 | 2226004454 | Nápojové poukážky LM 4/26 | ZM/2024/0026 | 4500269955 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 116,50 |
| 28.04.2026 | 2226004438 | odmena EETS 03/2026 | ZM/2024/0180 | 4500270392 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 180,303,18 |
| 28.04.2026 | 2226004475 | Ubytovanie Braška P. | 4500270598 | HMG s.r.o., Hybernská 1674/42, Praha, 110 00, CZ | 25734008 | 7,328,57 | |
| 28.04.2026 | 2226004457 | Pracovné náradie, materiál | 4500270236 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 60,35 |