Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 2226004722 | ND na vozidlá | 4500270277 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 714,44 | |
| 05.05.2026 | 2226004723 | upratovacie služby 04/26 | 4500268291 | BERUPS, s. r. o., Lomená 3441/9, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 56179022 | 2,400,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004724 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500270244 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 757,27 | |
| 05.05.2026 | 2226004725 | Pracovné náradie, materiál | 4500270402 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 196,57 | |
| 05.05.2026 | 2226004726 | Pneumatiky, duše | 4500269841 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 353,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004727 | Náhradné diely | 4500269720 | MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK | 46887717 | 241,35 | |
| 05.05.2026 | 2226004728 | Stavebný, hutný materiál | 4500270261 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 666,38 | |
| 05.05.2026 | 2226004729 | ND na vozidlá | 4500270499 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 927,25 | |
| 05.05.2026 | 2226004730 | ND na vozidlá, materiál | 4500268751 | Emef green, s.r.o., Trnovecká 2545/10, Šaľa, 927 05, SK | 50850849 | 281,62 | |
| 05.05.2026 | 2226004732 | ND na vozidlá | 4500270301 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 880,70 |