Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 2225013369 | výroba hydraulických hadíc | 4500263890 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 193,09 | |
| 08.12.2025 | 2225013370 | Právne služby 11/2025 | ZM/2017/0181 | 4500264414 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 8,490,00 |
| 08.12.2025 | 2225013371 | Právne služby 11/2025 | ZM/2017/0181 | 4500264419 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 1,530,00 |
| 08.12.2025 | 2225013372 | ND na vozidlá | 4500263740 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 946,75 | |
| 08.12.2025 | 2225013373 | štvrťročná kontrola EPS 12/25 | 4500263691 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013374 | ND na vozidlá | 4500263742 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 945,75 | |
| 08.12.2025 | 2225013375 | Pracovné náradie, materiál | 4500263528 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 662,88 | |
| 08.12.2025 | 2225013380 | Deratizačné služby 11/25 TT | ZM/2023/0414 | 4500263242 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 103,53 |
| 08.12.2025 | 2225013381 | Oprava meteostanice 12/25 | ZM/2025/0434 | 4500262729 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 1,910,00 |
| 08.12.2025 | 2225013382 | Nájom nebytových priestorov | ZM/2024/0580 | 4500264124 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |