Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 2225013383 | Prevzatie, likvidácia odpadu 11/25 | 4500262556 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 496,30 | |
| 08.12.2025 | 2225013385 | zneškodnenie odpadu 11/25 | 4500258689 | Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31659641 | 457,76 | |
| 08.12.2025 | 2225013386 | Elektroinštalačný materiál | 4500262443 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 99,16 | |
| 08.12.2025 | 2225013389 | Provízia z predaja DZ 11/25 | ZM/2024/0101 | 4500264182 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 8,19 |
| 08.12.2025 | 2225013390 | servis BA685VC | 4500262912 | JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK | 54086710 | 284,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013391 | ND na vozidlá | 4500263934 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 513,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013392 | ND na vozidlá | 4500263910 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 73,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013393 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262960 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 480,40 |
| 08.12.2025 | 2225013394 | oprava BA685MH | 4500263925 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,609,91 | |
| 08.12.2025 | 2225013395 | ND na vozidlá | 4500263923 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,552,08 |