Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 2225013396 | Kopírovací papier | 4500263668 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 87,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013397 | Pracovné náradie, materiál | 4500263684 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 37,65 | |
| 08.12.2025 | 2225013405 | školenie | 4500259141 | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s., Zelinárska 6, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 46256831 | 2,500,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013407 | Právne služby 11/2025 | ZM/2017/0254 | 4500264386 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 51,624,00 |
| 08.12.2025 | 2225013408 | Provízia z predaja DZ 11/25 | ZM/2024/0080 | 4500264181 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 31,83 |
| 08.12.2025 | 2225013416 | Batoh Oriole | 4500263610 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 594,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013417 | servis kamery | 4500263335 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 217,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013418 | oprava BL550US | 4500263961 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 958,23 | |
| 08.12.2025 | 2225013388 | Vyúčtovanie Konferencie | 4500261567 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 1,350,00 | |
| 08.12.2025 | 3025000677 | Pokuta za užívanie úseku cesty D3 bez úhrady diaľničnej známky - BL931PM | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 100,00 |