Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 2226000462 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 10,758,71 | |
| 26.01.2026 | 3026000031 | Súdny poplatok za odvolanie | 4500265824 | Mestský súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK | 39535 | 90,00 | |
| 26.01.2026 | 2326001356 | Nájomná zmluva PO | 65910/2368/2024 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 2,798,64 | |
| 23.01.2026 | 2326001236 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01474 | ENZA, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK | 36375918 | 1,075,61 | |
| 23.01.2026 | 2326001245 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01471 | ENZA real, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK | 50735055 | 830,61 | |
| 23.01.2026 | 2226000508 | Vyúčtovanie ubytovania | 4500265312 | DEMS, spol. s r.o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36464881 | 390,98 | |
| 23.01.2026 | 3026000032 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Tibor Školník, Hurbanova 2917/42, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 09071969 | 33,00 | |
| 23.01.2026 | 2226000366 | Vyúčtovanie reg.poplatkov | 4500258761 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 31,98 | |
| 23.01.2026 | 2226000377 | potvrdenie pre audítorov | 4500265747 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK | 47251336 | 120,00 | |
| 23.01.2026 | 2226000381 | Pečiatky | 4500265731 | pandrlak advertising, s. r. o., Pezinská 5104, Malacky, 901 01, SK | 52394476 | 37,53 |