Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2025 2225006360 vložné na seminár 4500257399 Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36706272 276,42
18.06.2025 3025000435 Úhrada uloženej pokuty z dôvodu porušenia zákona o VO týkajúceho sa nákupu chemického posypového materiálu Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 31797903 6,235,43
18.06.2025 2225006332 servis BL897XO 4500255390 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 335,00
18.06.2025 2225006333 servis BL897XO 4500255384 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 945,00
18.06.2025 2225006334 Drogistický tovar ZM/2023/0183 4500256202 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 490,50
18.06.2025 2225006335 ND na vozidlá 4500255943;4500255944;4500255805;4500255807 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 464,80
18.06.2025 2225006336 servis Kärcher 4500254167 CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 43891811 994,42
18.06.2025 2225006337 servis BT638GX 4500255812;4500256264 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 471,54
18.06.2025 2225006338 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500256199 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 777,64
18.06.2025 2225006339 Revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0470 4500255568 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 986,10