Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 3026000380 | Istiny, úroky z omeškania | 4500271637 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 1,557,024,81 | |
| 25.05.2026 | 2226005662 | dočasné užívanie stojana 5/26 | ZM/2025/0940 | 4500271977 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 25.05.2026 | 3026000387 | Komunálne odpady 2026 | 4500271502 | Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK | 00316938 | 1,231,42 | |
| 25.05.2026 | 2226005663 | Akumulátor | 4500271166 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 213,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005664 | Pranie OOPP 05/26 | 4500271170 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 167,80 | |
| 25.05.2026 | 2226005666 | Pneuservisné práce 05/26 | 4500271318 | Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 30669090 | 545,39 | |
| 25.05.2026 | 2226005667 | Elektródy do defibrilátora | 4500268018 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 100,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005668 | Nápojové poukážky Zvolen | ZM/2024/0026 | 4500270806 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 384,50 |
| 25.05.2026 | 2226005669 | Ventil ABS | 4500271411 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 799,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005670 | Ucho hardox | 4500271415 | NTec s.r.o., Lieskovská cesta 196, Lieskovec, 962 21, SK | 36053554 | 84,00 |