Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011587 | servis BL288ZD | 4500260594 | Radovan Chovanec-TOP CAR SERVIS, Barošova 330/46, Ilava, 019 01, SK | 43773265 | 523,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011588 | Štartér | 4500261750 | Milan Pecuš - AUTOŠTART, Pruské 91, Pruské, 018 52, SK | 43152660 | 230,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011589 | Odťah vozidla BL680EC | 4500263054 | AUTOSERVIS SUĽA s.r.o., Dlhá nad Oravou 521, Dlhá nad Oravou, 027 55, SK | 50727800 | 107,40 | |
| 03.11.2025 | 2225011590 | oprava BA201PP | 4500262074 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,950,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011591 | servis BA833SZ | 4500262072 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,250,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011592 | Oprava píly, krovinorezu | 4500262229 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 170,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011593 | Abrazívny materiál | ET/2025/0019 | 4500261663 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 5,852,79 |
| 03.11.2025 | 2225011594 | OOPP | 4500261029 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 3,816,23 | |
| 03.11.2025 | 2225011595 | údržba VZV Linde | 4500260803 | Linde Material Handling SK s.r.o., Záblatie 859, Trenčín, 911 06, SK | 31444806 | 889,26 | |
| 03.11.2025 | 2225011596 | servis BL175VL | 4500261809 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 183,48 |