Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | 2226005671 | Kancelárske stoličky | ET/2025/0009 | 4500269761 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 1,271,20 |
| 25.05.2026 | 2226005672 | OOPP | 4500270991 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 907,90 | |
| 25.05.2026 | 2226005673 | Autopotreby | 4500270785 | X POWER Industry s.r.o., Zelená 2C/X3, Banská Bystrica, 974 04, SK | 50949993 | 282,40 | |
| 25.05.2026 | 2226005674 | servis CCTV 5/2026 | 4500270314 | SPIN - SK s.r.o., Š. Moyzesa 1144/1, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 756,40 | |
| 25.05.2026 | 2226005676 | Pneumatiky | 4500271195 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 328,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005677 | oprava poškriabaných tabúľ | 4500271213 | ZiTECO s. r. o., Starohutská 421/128, Nová Baňa, 968 01, SK | 36818305 | 225,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005678 | Gola sada | 4500271333 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 88,82 | |
| 25.05.2026 | 2226005679 | pneuservisné práce 5/26 | 4500269160 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 772,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005680 | ND na vozidlá | 4500271087;4500271091 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,170,00 | |
| 25.05.2026 | 2226005681 | Pneumatiky | 4500271450 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 279,20 |