Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.06.2025 2125000232 Software 4500248973 ADASTRA, s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, 811 07, SK 35874244 9,775,00
17.06.2025 2225006330 Chlorid sodný 4500256512 CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, Bratislava, 831 02, SK 51324440 12,75
17.06.2025 3025000432 Správny poplatok 4500256579 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50,00
17.06.2025 2225006304 Vyúčtovanie Noriem STN 4500256195 NORMSERVIS s.r.o., HAMRY NAD SÁZAVOU 460, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1, 591 01, CZ 26249324 13,40
17.06.2025 2225006305 servis ČOV 4500256196 amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK 47369370 175,50
17.06.2025 2225006306 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500256120 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 152,00
17.06.2025 2225006307 úprava softvéru, oprava modulov 4500253593 MUAD' DIB, k.s., Vajanského 71/3, Poprad, 058 01, SK 31676618 525,00
17.06.2025 2225006308 oprava BL995YJ 4500256206 P&M-Alexa, s.r.o., Švábovce 501, Švábovce, 059 12, SK 47079657 141,42
17.06.2025 2225006309 stavebný materiál, pracovné náradie 4500256043 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 1,014,12
17.06.2025 2225006310 elektróda 4500256178 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 66,67