Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 2226004591 | STK BA053UX | 4500270086 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 04.05.2026 | 2226004592 | pranie, čistenie OOPP 04/26 | 4500269568 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 54,01 | |
| 04.05.2026 | 2226004593 | Držiak batérie | 4500269622 | LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, Martin, 036 01, SK | 47723815 | 103,50 | |
| 04.05.2026 | 2226004594 | Spojovací materiál | 4500269834 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 84,76 | |
| 04.05.2026 | 2226004595 | Spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500269893 | Miroslav Bobek, O. Plachého 5354/3, Martin, 036 08, SK | 51693313 | 38,23 | |
| 04.05.2026 | 2226004596 | oprava BA153PN | 4500270450 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,107,93 | |
| 04.05.2026 | 2226004598 | technik PO, BOZP 04/26 | ZML/220/2010 | 4500270104 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 04.05.2026 | 2226004599 | Pneuservisné práce 04/26 | 4500270456 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 354,05 | |
| 04.05.2026 | 2226004600 | Servis BAZA 167 | 4500269735 | INEON SERVIS s. r. o., Veľká okružná 17, Žilina, 010 01, SK | 56058985 | 917,55 | |
| 04.05.2026 | 2226004601 | školenie zamestnancov | 4500269652 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 841,68 |