Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 2225012152 | Smerové stĺpiky | ZM/2024/0473 | 4500262265 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 662,50 |
| 12.11.2025 | 2225012153 | Provízia z predaja DZ 10/25 | ZM/2024/0093 | 4500263049 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 120,32 |
| 12.11.2025 | 2225012154 | Elektroinštalačný materiál | 4500262021 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 602,86 | |
| 12.11.2025 | 2225012155 | servis APP871233 | 4500262090 | KOLEX, s.r.o., Novozámocká 489/82, Nitra, 949 05, SK | 31437273 | 519,30 | |
| 12.11.2025 | 2225012156 | Strážna služba 10/2025 | ZM/2023/0083 | 4500256704 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 4,183,92 |
| 12.11.2025 | 2225012157 | Strážna služba 10/2025 | ZM/2023/0083 | 4500256708 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 4,183,92 |
| 12.11.2025 | 2225012158 | Strážna služba 10/2025 | ZM/2023/0081 | 4500256525 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,651,36 |
| 12.11.2025 | 2225012159 | Strážna služba 10/2025 | ZM/2023/0081 | 4500256623 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,651,36 |
| 12.11.2025 | 2225012160 | Strážna služba 10/2025 | ZM/2023/0081 | 4500256622 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 6,651,36 |
| 12.11.2025 | 2225012161 | Strážna služba 10/2025 | ZM/2023/0081 | 4500256611 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 13,320,60 |