Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2225012800 | servis tunela Šibeník 11/25 | ZM/2025/0740 | 4500262802 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 366,65 |
| 27.11.2025 | 2225012801 | servis technologického vybavenia | ZM/2025/0740 | 4500262800 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 108,94 |
| 27.11.2025 | 2225012802 | servis technologického vybavenia | ZM/2025/0740 | 4500262805 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 388,09 |
| 27.11.2025 | 2225012803 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262829 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 62,58 |
| 27.11.2025 | 2225012804 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500262847 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 696,80 |
| 27.11.2025 | 2225012805 | Doliatie elektroizolačného oleja | 4500261730 | ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK | 48084794 | 92,20 | |
| 27.11.2025 | 2225012806 | Výmena hlásiča EPS 11/25 | 4500261721 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 117,55 | |
| 27.11.2025 | 2225012807 | Oprava BL895XO | 4500262332 | TEFES s. r. o., Považské Podhradie 430, Považská Bystrica, 017 04, SK | 46421670 | 774,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012808 | oprava BL269AI | 4500262895 | TEFES s. r. o., Považské Podhradie 430, Považská Bystrica, 017 04, SK | 46421670 | 262,40 | |
| 27.11.2025 | 2225012809 | oprava BL246RN | 4500263061 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 97,00 |