Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | 2326004656 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04799 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 253,10 | |
| 27.03.2026 | 2226003080 | Vrecia na odpad | 4500268480 | 2 Zet s.r.o., Rastislavova 326, Lužianky, 951 41, SK | 36676705 | 566,66 | |
| 27.03.2026 | 2226003081 | OOPP | 4500268052 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 989,25 | |
| 27.03.2026 | 2226003082 | Vyšitie loga na OOPP | 4500268559 | TO.FE.KO. s.r.o., Dlhá lúka 719/30, Nová Baňa, 968 01, SK | 50722115 | 105,00 | |
| 27.03.2026 | 2226003083 | OOPP | 4500267820 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 962,80 | |
| 27.03.2026 | 2226003084 | Acetylén technický | 4500268518 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 190,71 | |
| 27.03.2026 | 2226003085 | pranie OOPP | 4500268165 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 105,25 | |
| 27.03.2026 | 2226003086 | zapaľovač, prepínač sodíkovej výbojky | 4500268179 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 742,00 | |
| 27.03.2026 | 2226003087 | Tlakomer | 4500266050 | HENNLICH s. r. o., Na Bystričku 16, Martin, 036 01, SK | 31344500 | 326,00 | |
| 27.03.2026 | 2226003088 | servis GPS 03/2026 | ZM/2025/0699 | 4500268367 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 200,00 |