Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
02.04.2025	2225003372	príslušenstvo k PC		4500252765	Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK	37212931	604,55
02.04.2025	2125000118	Vysokotlakový čistič Kärcher		4500252310	ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	36582298	9,760,00
02.04.2025	2125000119	Objednávka na vyhotovenie znaleckého posudku	Obj 26066/2025		Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK	40241041	975,00
02.04.2025	2125000120	Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV	ZML/1179/2010		I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK	36413470	310,90
02.04.2025	2225003367	Káva		4500253474	Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK	50148176	98,28
02.04.2025	2225003368	toner		4500252876	CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK	35891866	882,00
02.04.2025	2225003369	diagnostika, oprava poruchy	ZM/2024/0231	4500250985	NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK	35758805	7,222,50
02.04.2025	2225003370	Oprava mostných záverov	ZM/2023/0510	4500251427	AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK	17310687	82,284,95
02.04.2025	2225003371	Oprava mostných záverov	ZM/2023/0510	4500251428	AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK	17310687	82,328,09
02.04.2025	2225003372	príslušenstvo k PC		4500252765	Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK	37212931	604,55

‹
1
2
...
90
91
92
93
94
95
96
...
25551
25552
›