Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 2226004636 | Oprava NN kompenzácie účinníka | 4500269401 | Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36351334 | 495,00 | |
| 04.05.2026 | 2226004637 | Diagnostika BL434ZE | 4500270029 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 253,39 | |
| 04.05.2026 | 2226004638 | objektivizácia hluku dopravy | 4500269171 | Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, Žilina, 010 01, SK | 36433781 | 19,700,00 | |
| 04.05.2026 | 2226004639 | Elektroinštalačný materiál | 4500270396 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 173,00 | |
| 04.05.2026 | 2226004640 | chladnička, kávovar | ET/2025/0021 | 4500269729 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 545,05 |
| 04.05.2026 | 2226004641 | antikorózny náter | 4500269544 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 550,67 | |
| 04.05.2026 | 2226004642 | rozvádzač | 4500269830 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 268,00 | |
| 04.05.2026 | 2226004643 | Aqua Natura | 4500270191 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 87,36 | |
| 04.05.2026 | 2226004644 | Elektroinštalačný materiál | 4500269308 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 195,39 | |
| 04.05.2026 | 2226004645 | Hygienický materiál | 4500266598 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,57 |