Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | 2326000892 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01297 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 20,758,56 | |
| 21.01.2026 | 2326000893 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01298 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 4,506,70 | |
| 21.01.2026 | 2226000277 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 48,54 | |
| 21.01.2026 | 2226000278 | Provízia z predaja DZ 12/25 | ZM/2024/0112 | 4500265626 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 9,610,66 |
| 21.01.2026 | 2226000280 | Oprava BA687VC | 4500265123 | DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 47606894 | 1,644,84 | |
| 21.01.2026 | 2226000281 | Oprava, servis VZV Hyundai | 4500264249 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 726,31 | |
| 21.01.2026 | 2226000282 | PHM, Adblue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500265670 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 10,241,21 |
| 21.01.2026 | 2226000283 | PHM, Adblue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500265503 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,254,99 |
| 21.01.2026 | 2226000284 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500265546 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,080,22 |
| 21.01.2026 | 2226000286 | Kontrola obmedzovača rýchlosti | 4500265139 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 70,16 |