Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2225012858 | Oprava, servis BA149PN | 4500263351 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 273,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012859 | servis BA595MD | 4500263357 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 3,655,15 | |
| 27.11.2025 | 2225012860 | Pneumatiky | 4500263299 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 640,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012861 | Prezutie vozidiel 11/2025 | 4500261752 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 789,38 | |
| 27.11.2025 | 2225012862 | Servis tunela Branisko 11/25 | ZM/2025/0740 | 4500262798 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,156,60 |
| 27.11.2025 | 2225012874 | Revízia okruhu s F-plynom | 4500263195 | KOLAD s. r. o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 44327030 | 80,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012910 | koberec | 4500261464 | TERZO, s.r.o., Liptovský Trnovec 213, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 46409149 | 97,63 | |
| 27.11.2025 | 2125000504 | Ocenenie pozemkov v trvalom zábere stavby a stanovenie nájmu pozemkov v dočasnom zábere stavby | OBJ/110773/2025 | Hoštáková Marta, Baničova 3388/3, Žilina, 010 15, SK | 6160147202 | 2,280,00 | |
| 27.11.2025 | 2125000507 | nájom pozemkov | OBJ/114619/2025 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 268,00 | |
| 27.11.2025 | 2325009832 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/10050 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 660,15 |