Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2018 | 4500130074 | Betón BAUMIT WU 25/KG/BL | MPL - TECHSTAV, s.r.o., Mikovíniho 4, 917 01 Trnava | 36231045 | 76,59 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 04.05.2018 | 4500130071 | Oprava a údržba osobných motorových vozidiel | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, 925 23 Jelka | 45957479 | 594,35 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 04.05.2018 | 4500130059 | Oprava a údržba nákladných motorových vozidiel | HYCA s.r.o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 35900008 | 3,037,81 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 04.05.2018 | 4500130033 | Školenia a konferencie. Skúška - elektrotechnik §21 Vyhl. 508/2009 Z.z. | MARKAB spol. s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina | 00615871 | 36,00 | Jakabová Jana JUDr., riaditeľka úseku podpory riadenia | |
| 04.05.2018 | 4500130114 | IT materiál | DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 0 5 Prešov | 43818030 | 55,00 | Ing. Rudolf Vido, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 04.05.2018 | 4500130112 | IT materiál | ALMECO s.r.o., Podhorská 18, 902 01 Pezinok | 35960485 | 23,38 | Ing. Rudolf Vido, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 04.05.2018 | 4500130022 | svahová lopata | HYDREX, s. r. o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová | 31633072 | 845,00 | Ing. Škola Vladimír, vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 04.05.2018 | 4500130041 | rúra 82,5 madlo na zvodidlá | A.R.C., s. r. o., Kukučínova 2736, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 31636837 | 94,80 | Ing. Škola Vladimír, vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 04.05.2018 | 4500130026 | tovar | Ševt,a.s., Bratislava,Plynárenská 6 | 31331131 | 199,41 | Ing.Tomčík Juraj | |
| 04.05.2018 | 4500130030 | tovar | KOBIT-SK s.r.o., Dolný Kubín,M.R.Štefánika 2970/48 | 31641440 | 382,63 | Ing.Tomčík Juraj |